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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000970
Nro. de Timbrado
14392714
Monto de la Factura
₲ 17.036.000
Nro. de Orden de Pago
3153
Fecha de Orden de Pago
21-06-2021
Fecha Emisión Cheque
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.046.672
IVA
₲ 1.548.727
Retención DNCP
₲ 60.091
Retención IVA
₲ 464.618
Retención Renta
₲ 464.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
109/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-167922
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.998.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.968.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347136
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria