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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021035
Nro. de Timbrado
13484889
Monto de la Factura
₲ 15.000.930
Nro. de Orden de Pago
1417
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.398.933
IVA
₲ 352.339
Retención DNCP
₲ 56.837
Retención IVA
₲ 105.702
Retención Renta
₲ 439.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156292
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.830.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.034.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347939
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PROYECTO CONACYT - CÓD. 34
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias