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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000683
Nro. de Timbrado
12307129
Monto de la Factura
₲ 70.800.000
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
19-07-2018
Fecha Emisión Cheque
19-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.329.513
IVA
₲ 6.436.364
Retención DNCP
₲ 252.305
Retención IVA
₲ 1.930.909
Retención Renta
₲ 1.287.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
000010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155461
Monto Contrato
₲ 70.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.329.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341285
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ADECUACIÓN ELÉCTRICA PARA LA INSTALACIÓN DE UN TOMÓGRAFO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN TRANSFORMADOR Y BANCO DE CAPACITORES PARA EL IICS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN AD REFERÉNDUM AL EJERCICIO FISCAL 2018
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado