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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060707
Nro. de Timbrado
12558188
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. de Orden de Pago
781
Fecha de Orden de Pago
24-08-2018
Fecha Emisión Cheque
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.992.654
IVA
₲ 477.273
Retención DNCP
₲ 18.709
Retención IVA
₲ 143.182
Retención Renta
₲ 95.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
44/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158940
Monto Contrato
₲ 125.160.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.282.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.025.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344240
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales