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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00007188
Nro. de Timbrado
12649267
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
2147
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
22-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.677.091
IVA
₲ 3.636.364
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
011/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156554
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.677.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344450
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud