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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007076
Nro. de Timbrado
12906199
Monto de la Factura
₲ 9.981.134
Nro. de Orden de Pago
3520
Fecha de Orden de Pago
13-11-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.401.502
IVA
₲ 907.375
Retención DNCP
₲ 35.206
Retención IVA
₲ 272.213
Retención Renta
₲ 272.213
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161268
Monto Contrato
₲ 9.981.134
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.981.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.401.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria