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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007857
Nro. de Timbrado
13486316
Monto de la Factura
₲ 1.085.000
Nro. de Orden de Pago
2106
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.021.991
IVA
₲ 98.636
Retención DNCP
₲ 3.827
Retención IVA
₲ 29.591
Retención Renta
₲ 29.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
94/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-153247
Monto Contrato
₲ 38.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.156.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.314.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336691
Nombre de la Licitación
Adquisión de herramientas menores, insumos y materiales de construcción (Items desiertos)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica