- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037073
Nro. de Timbrado
14118484
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
1378
Fecha de Orden de Pago
23-06-2020
Fecha Emisión Cheque
23-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.909
IVA
₲ 27.273
Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
69/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165171
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.804.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353582
Nombre de la Licitación
Servicios de arreglos florales para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica