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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034349
Nro. de Timbrado
13448217
Monto de la Factura
₲ 20.250.000
Nro. de Orden de Pago
2296
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.074.027
IVA
₲ 1.840.909
Retención DNCP
₲ 71.427
Retención IVA
₲ 552.273
Retención Renta
₲ 552.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
69/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165171
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.804.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353582
Nombre de la Licitación
Servicios de arreglos florales para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica