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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000965
Nro. de Timbrado
12644326
Monto de la Factura
₲ 1.838.000
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
22-02-2019
Fecha Emisión Cheque
22-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.731.263
IVA
₲ 167.091
Retención DNCP
₲ 6.483
Retención IVA
₲ 50.127
Retención Renta
₲ 50.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO ALBERTO RIVAS ORREGO
RUC
1055414-9
Número de Contrato
006/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155420
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.081.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.619.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347609
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículo
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura