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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026853
Nro. de Timbrado
12992186
Monto de la Factura
₲ 185.000
Nro. de Orden de Pago
2223
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.327
IVA
₲ 16.818
Retención DNCP
₲ 673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
053/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164059
Monto Contrato
₲ 2.027.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.027.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.019.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud