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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002628
Nro. de Timbrado
12980095
Monto de la Factura
₲ 8.041.000
Nro. de Orden de Pago
1186
Fecha de Orden de Pago
15-03-2019
Fecha Emisión Cheque
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.574.037
IVA
₲ 731.000
Retención DNCP
₲ 28.363
Retención IVA
₲ 219.300
Retención Renta
₲ 219.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158352
Monto Contrato
₲ 136.191.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.776.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.531.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341999
Nombre de la Licitación
Publicaciones en periódicos, radios, televisión y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica