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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000239
Nro. de Timbrado
13218950
Monto de la Factura
₲ 6.460.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.084.850
IVA
₲ 587.273
Retención DNCP
₲ 22.786
Retención IVA
₲ 176.182
Retención Renta
₲ 176.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-152940
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.170.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339187
Nombre de la Licitación
Servicio de Extracción de Basuras en Contenedores para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas