- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000229
Nro. de Timbrado
13218950
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
13-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.810.211
IVA
₲ 1.236.364
Retención DNCP
₲ 47.971
Retención IVA
₲ 370.909
Retención Renta
₲ 370.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-152940
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.170.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339187
Nombre de la Licitación
Servicio de Extracción de Basuras en Contenedores para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas