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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000275
Nro. de Timbrado
13218950
Monto de la Factura
₲ 9.520.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.967.147
IVA
₲ 865.455
Retención DNCP
₲ 33.580
Retención IVA
₲ 259.637
Retención Renta
₲ 259.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-152940
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.170.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339187
Nombre de la Licitación
Servicio de Extracción de Basuras en Contenedores para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas