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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000135
Nro. de Timbrado
12553723
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
11-09-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.083.346
IVA
₲ 772.727
Retención DNCP
₲ 30.291
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 154.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-152940
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.170.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339187
Nombre de la Licitación
Servicio de Extracción de Basuras en Contenedores para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas