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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Nro. de Timbrado
13167038
Monto de la Factura
₲ 54.010.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
05-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.873.492
IVA
₲ 4.910.000
Retención DNCP
₲ 190.508
Retención IVA
₲ 1.473.000
Retención Renta
₲ 1.473.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160462
Monto Contrato
₲ 54.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.873.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348232
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y Recreacionales para Casa Matriz, Proyectos cofinanciados poe el CONACYT 14-INV-233 y 14-INV-408
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas