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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Nro. de Timbrado
12819072
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
1215
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.836.758
IVA
₲ 177.273
Retención DNCP
₲ 6.878
Retención IVA
₲ 53.182
Retención Renta
₲ 53.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
47/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162148
Monto Contrato
₲ 1.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.836.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS - PROYECTO CONACYT PINV 15-377 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias