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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002335
Nro. de Timbrado
12461556
Monto de la Factura
₲ 547.580
Nro. de Orden de Pago
1052
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
22-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 515.781
IVA
₲ 49.780
Retención DNCP
₲ 1.931
Retención IVA
₲ 14.934
Retención Renta
₲ 14.934
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
65/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161560
Monto Contrato
₲ 52.745.637
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.745.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.682.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343641
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales