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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025886
Nro. de Timbrado
12813864
Monto de la Factura
₲ 44.920.000
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
04-02-2019
Fecha Emisión Cheque
04-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.311.373
IVA
₲ 1.225.091
Retención DNCP
₲ 158.445
Retención IVA
₲ 1.225.091
Retención Renta
₲ 1.225.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160416
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.181.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342187
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - LABCON
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas