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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001051
Nro. de Timbrado
12511375
Monto de la Factura
₲ 3.498.200
Nro. de Orden de Pago
332
Fecha de Orden de Pago
02-10-2018
Fecha Emisión Cheque
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.326.725
IVA
₲ 318.018
Retención DNCP
₲ 12.466
Retención IVA
₲ 95.405
Retención Renta
₲ 63.604
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159819
Monto Contrato
₲ 3.498.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.498.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.326.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346050
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia