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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003414
Nro. de Timbrado
12900417
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. de Orden de Pago
1617
Fecha de Orden de Pago
18-12-2018
Fecha Emisión Cheque
18-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.694.065
IVA
₲ 1.418.182
Retención DNCP
₲ 55.025
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 425.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
109/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165377
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.694.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354286
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS LÁSER - CÓD. 40
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias