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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Nro. de Timbrado
12773536
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
1606
Fecha de Orden de Pago
19-11-2018
Fecha Emisión Cheque
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.083.600
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 116.400
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 900.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159584
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.083.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO CONACYT INV-325 INV0-35 INV-218
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas