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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004399
Nro. de Timbrado
12788873
Monto de la Factura
₲ 15.636.710
Nro. de Orden de Pago
3384
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.870.226
IVA
₲ 1.421.519
Retención DNCP
₲ 55.724
Retención IVA
₲ 426.456
Retención Renta
₲ 284.304
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159391
Monto Contrato
₲ 15.636.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.636.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.870.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347070
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria