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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002648
Nro. de Timbrado
12677171
Monto de la Factura
₲ 2.674.000
Nro. de Orden de Pago
4604
Fecha de Orden de Pago
15-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.518.714
IVA
₲ 243.091
Retención DNCP
₲ 9.432
Retención IVA
₲ 72.927
Retención Renta
₲ 72.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159007
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.712.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.331.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341298
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de café en máquinas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica