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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025405
Nro. de Timbrado
12992186
Monto de la Factura
₲ 17.498.000
Nro. de Orden de Pago
3521
Fecha de Orden de Pago
13-11-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.481.844
IVA
₲ 1.590.272
Retención DNCP
₲ 61.720
Retención IVA
₲ 477.218
Retención Renta
₲ 477.218
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161270
Monto Contrato
₲ 17.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.498.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.481.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria