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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022188
Nro. de Timbrado
12717951
Monto de la Factura
₲ 4.608.100
Nro. de Orden de Pago
626
Fecha de Orden de Pago
25-07-2018
Fecha Emisión Cheque
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.382.219
IVA
₲ 418.918
Retención DNCP
₲ 16.422
Retención IVA
₲ 125.675
Retención Renta
₲ 83.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158232
Monto Contrato
₲ 4.608.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.608.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.382.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343534
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales