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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001862
Nro. de Timbrado
12949845
Monto de la Factura
₲ 11.712.000
Nro. de Orden de Pago
706
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.031.853
IVA
₲ 1.064.727
Retención DNCP
₲ 41.311
Retención IVA
₲ 319.418
Retención Renta
₲ 319.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
11-01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163882
Monto Contrato
₲ 11.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.712.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.031.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351860
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - CONVENIO CONACYT
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia