- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009412
Nro. de Timbrado
12520739
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. de Orden de Pago
2943
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
22-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.512.756
IVA
₲ 215.455
Retención DNCP
₲ 28.153
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 143.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
1220/33
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159149
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.981.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.207.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343441
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE GENERADORES CATERPILLAR DEL HOSPITAL DE CLINICAS-SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas