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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010472
Nro. de Timbrado
12520739
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
2885
Fecha de Orden de Pago
16-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
1220/33
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159149
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.981.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.207.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343441
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE GENERADORES CATERPILLAR DEL HOSPITAL DE CLINICAS-SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas