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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 16.290.000
Nro. de Orden de Pago
12881731
Fecha de Orden de Pago
18-10-2018
Fecha Emisión Cheque
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.343.995
IVA
₲ 1.480.909
Retención DNCP
₲ 57.459
Retención IVA
₲ 444.273
Retención Renta
₲ 444.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161780
Monto Contrato
₲ 16.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.343.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Equipos Informáticos
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil