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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000898
Nro. de Timbrado
12593522
Monto de la Factura
₲ 16.045.500
Nro. de Orden de Pago
1762
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.113.693
IVA
₲ 437.605
Retención DNCP
₲ 56.597
Retención IVA
₲ 437.605
Retención Renta
₲ 437.605
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163103
Monto Contrato
₲ 16.045.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.045.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.113.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351059
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS MUEBLES - CONACYT INV 093 - 373
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas