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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018657
Nro. de Timbrado
12873796
Monto de la Factura
₲ 4.208.000
Nro. de Orden de Pago
1573
Fecha de Orden de Pago
13-11-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.963.629
IVA
₲ 114.764
Retención DNCP
₲ 14.843
Retención IVA
₲ 114.764
Retención Renta
₲ 114.764
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160685
Monto Contrato
₲ 4.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.208.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.963.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346192
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas