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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025580
Nro. de Timbrado
12542341
Monto de la Factura
₲ 27.581.080
Nro. de Orden de Pago
794
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.979.370
IVA
₲ 2.507.371
Retención DNCP
₲ 97.286
Retención IVA
₲ 752.212
Retención Renta
₲ 752.212
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUEDA DEJESUS NUÑEZ DE AMARILLA
RUC
844137-5
Número de Contrato
034/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162865
Monto Contrato
₲ 38.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.229.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.627.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352029
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Serigrafia
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura