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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036657
Nro. de Timbrado
12863692
Monto de la Factura
₲ 4.100.000
Nro. de Orden de Pago
1551
Fecha de Orden de Pago
05-02-2019
Fecha Emisión Cheque
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.861.902
IVA
₲ 372.727
Retención DNCP
₲ 14.462
Retención IVA
₲ 111.818
Retención Renta
₲ 111.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
98/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164586
Monto Contrato
₲ 4.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.861.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352655
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales