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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000500
Nro. de Timbrado
12773921
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. de Orden de Pago
627
Fecha de Orden de Pago
25-07-2018
Fecha Emisión Cheque
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.636
IVA
₲ 59.091
Retención DNCP
₲ 2.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158164
Monto Contrato
₲ 650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 647.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343534
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales