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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Nro. de Timbrado
13088123
Monto de la Factura
₲ 4.560.000
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
25-02-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.295.188
IVA
₲ 124.364
Retención DNCP
₲ 16.084
Retención IVA
₲ 124.364
Retención Renta
₲ 124.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESIGNING SRL
RUC
80094883-1
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-168014
Monto Contrato
₲ 4.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.295.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342907
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO - INV 087 - 194 -INV 15 - 1030
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas