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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046574
Nro. de Timbrado
12617507
Monto de la Factura
₲ 43.401.140
Nro. de Orden de Pago
105
Fecha de Orden de Pago
21-02-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.880.718
IVA
₲ 1.183.667
Retención DNCP
₲ 153.088
Retención IVA
₲ 1.183.667
Retención Renta
₲ 1.183.667
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
067
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164919
Monto Contrato
₲ 43.401.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.401.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.880.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS CONACYT INV 373, 375, 378, 15 -30 (II)
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas