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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000592
Nro. de Timbrado
12512503
Monto de la Factura
₲ 1.910.000
Nro. de Orden de Pago
3424
Fecha de Orden de Pago
09-10-2018
Fecha Emisión Cheque
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.903.055
IVA
Retención DNCP
₲ 6.945
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159307
Monto Contrato
₲ 1.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.903.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347070
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria