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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000847
Nro. de Timbrado
12593522
Monto de la Factura
₲ 17.060.000
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
16-07-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.223.749
IVA
Retención DNCP
₲ 60.796
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
013-2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-157611
Monto Contrato
₲ 17.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.284.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.223.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347942
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 004-2018 ADQUISICIÓN DE BIENES VARIOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales