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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021872
Nro. de Timbrado
12717951
Monto de la Factura
₲ 25.346.500
Nro. de Orden de Pago
276
Fecha de Orden de Pago
06-06-2018
Fecha Emisión Cheque
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.104.061
IVA
₲ 2.304.227
Retención DNCP
₲ 90.326
Retención IVA
₲ 691.268
Retención Renta
₲ 460.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
003/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155423
Monto Contrato
₲ 71.727.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.865.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.690.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura