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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Nro. de Timbrado
12805765
Monto de la Factura
₲ 10.080.000
Nro. de Orden de Pago
754
Fecha de Orden de Pago
13-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.585.897
IVA
₲ 916.364
Retención DNCP
₲ 35.921
Retención IVA
₲ 274.909
Retención Renta
₲ 183.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
48/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159013
Monto Contrato
₲ 10.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.585.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales