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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001753
Nro. de Timbrado
13322880
Monto de la Factura
₲ 7.254.500
Nro. de Orden de Pago
876
Fecha de Orden de Pago
28-08-2019
Fecha Emisión Cheque
28-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.641.231
IVA
₲ 659.500
Retención DNCP
₲ 25.589
Retención IVA
₲ 197.850
Retención Renta
₲ 197.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.191.980
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165415
Monto Contrato
₲ 14.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.795.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343544
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 15
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias