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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006048
Nro. de Timbrado
13095770
Monto de la Factura
₲ 19.518.000
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
25-02-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.384.537
IVA
₲ 532.309
Retención DNCP
₲ 68.845
Retención IVA
₲ 532.309
Retención Renta
₲ 532.309
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158570
Monto Contrato
₲ 19.518.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.518.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.384.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas