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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000656
Nro. de Timbrado
12806334
Monto de la Factura
₲ 3.977.500
Nro. de Orden de Pago
704
Fecha de Orden de Pago
07-08-2018
Fecha Emisión Cheque
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.782.531
IVA
₲ 361.591
Retención DNCP
₲ 14.174
Retención IVA
₲ 108.477
Retención Renta
₲ 72.318
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
50/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159015
Monto Contrato
₲ 3.977.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.977.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.782.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales