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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076370
Nro. de Timbrado
1
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
05-11-2018
Fecha Emisión Cheque
09-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.368.640
IVA
₲ 800.000
Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162955
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.777.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351679
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte Terrestre para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas