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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076511
Nro. de Timbrado
13278072
Monto de la Factura
₲ 17.420.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
20-03-2019
Fecha Emisión Cheque
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.408.373
IVA
₲ 1.583.636
Retención DNCP
₲ 61.445
Retención IVA
₲ 475.091
Retención Renta
₲ 475.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162955
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.777.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351679
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte Terrestre para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas