- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-42458/9-642-852
Nro. de Timbrado
12617507
Monto de la Factura
₲ 48.396.500
Nro. de Orden de Pago
976
Fecha de Orden de Pago
26-07-2018
Fecha Emisión Cheque
26-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.024.191
IVA
₲ 1.319.905
Retención DNCP
₲ 172.468
Retención IVA
₲ 1.319.905
Retención Renta
₲ 879.936
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156814
Monto Contrato
₲ 48.396.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.396.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.024.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341815
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES - COORDINACION BIOQUIMICA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas