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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022950
Nro. de Timbrado
13013251
Monto de la Factura
₲ 6.359.000
Nro. de Orden de Pago
1640
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.989.716
IVA
₲ 578.091
Retención DNCP
₲ 22.430
Retención IVA
₲ 173.427
Retención Renta
₲ 173.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165411
Monto Contrato
₲ 9.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.276.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.737.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343544
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 15
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias