- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023798
Nro. de Timbrado
13423432
Monto de la Factura
₲ 2.917.000
Nro. de Orden de Pago
637
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.747.601
IVA
₲ 265.182
Retención DNCP
₲ 10.289
Retención IVA
₲ 79.555
Retención Renta
₲ 79.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165411
Monto Contrato
₲ 9.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.276.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.737.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343544
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 15
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias